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2022年度
邵阳市水利局部门决算
目 录
第一部分 邵阳市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
邵阳市水利局单位概况
一、部门职责
（一）负责保障水资源的合理开发利用。
（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。
（三）指导水资源保护工作，负责节约用水工作。
（四）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。
（五）负责水土保持工作。
（六）负责水利工程移民管理工作。
（七）指导协调重大涉水违法事件的查处。
（八）开展水利科技和外事工作。
（九）组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十一）提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市水利局单位内设机构包括：办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利水电科、河湖管理科、河长制工作科、机关党委。
（二）决算单位构成。邵阳市水利局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市水利局单位本级以及水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。
第二部分
部门决算表（见附件）
第三部分
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2114.75万元（含年初结转和结余资金40.34万元），与上年相比，减少258.62万元,减少10.90%，主要是因为人员减少；2022年度财政拨款支出总计2114.75万元（含年末结转和结余资金12.49万元），与上年相比，减少258.62万元，减少10.9%，主要是因为人员减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2074.41万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入2074.41万元；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2102.27万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出1214.81万元，占57.79%；项目支出887.45万元，占42.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2074.41万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，减少281.93万元，减少13.59%，主要是因为人员减少；2022年度财政拨款支出总计2074.41万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，减少281.93万元，减少13.59%，主要是因为人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2074.41万元，占本年支出合计的98.68%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.59万元，增长7.72%，主要是因为项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出2074.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.28万元，占0.06%；社会保障和就业支出（类）支出92.67万元，占4.47%;卫生健康支出90.03万元，占4.34%；节能环保支出300.95万元，占14.51%；农林水支出1531.61万元，占73.83%；住房保障支出57.87万元，占2.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1025.78万元，支出决算数为2074.41万元，完成年初预算的202.23%，其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为67.69万元，支出决算为62.75万元，完成年初预算的92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.46万元。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数上调。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.65万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的275%。决算数大于年初预算数的主要原因是当年去世人员增加。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为6.42万元，完成年初预算的129.7%。决算数与年初预算数的主要原因是工伤人员增加。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加此项拨款。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为45.46万元，支出决算为57.26万元，完成年初预算的126%。决算数大于年初预算数的主要原因是医保基数上调。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为32.78万元，支出决算为32.78万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行。
9.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因项目增加。
10.节能环保支出（类）能源管理事物（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为291.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
11.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为806.47万元，支出决算为965.57万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
12.农林水支出（类）水利（款）水土保持支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
13.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
14.农林水支出（类）水利（款）防汛支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
15.农林水支出（类）水利（款）抗旱支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为393.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为61.78万元，支出决算为57.87万元，完成年初预算的93.67%。决算数小于于年初预算数的主要原因是在职人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.96万元，其中：
人员经费957.53万元，占基本支出的80.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费229.43万元，占基本支出的19.33%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为40.00万元，支出决算为16.82万元，完成预算的42.06%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为8.27万元，完成预算的41.35%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神要求控制公务接待费，与上年相比减少6.21万元，减少42.90%,减少的主要原因是严格按照中央“八项规定”精神要求控制公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为20.00万元，支出决算为8.55万元，完成预算的42.77%，决算数小于预算数的主要原因是，与上年相比减少3.15万元，减少26.91%，减少的主要原因是疫情影响。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.27万元，占49.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算8.55万元，占50.84%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年度未发生因公出国（境）费。
2.公务接待费支出决算为8.27万元，全年共接待来访团组134个、来宾930人次，主要是接待上级检查、县（市）级汇报工作等发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.55万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度未购置公务车；公务用车运行维护费8.55万元，主要是用于车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出229.43万元，比上年决算数减少28.89万元，降低11.18%。主要原因是：人员经费、三公经费减少等原因导致机关运行经费支出减少。
十、一般性支出情况说明
2022年度本部门开支会议费4.20万元，用于召开全市水利工作务虚会、人数35为人，内容为调动水利工作高质量发展；全市水利工程建设与监管工作会、人数45为人，内容为水利建设工作经验交流；水利系统防汛工作会、人数21为人，内容为调度防汛相关工作；全市水资源工作调度会、人数为25人，内容为布置水资源年度工作；全市总河长会、人数为102人，内容为部置全市河长制工作。开支培训费0.44万元，开展河长制工作培训，人数60为人，内容为全市河长制工作业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额836.40万元，其中：政府采购货物支出85.00 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出751.40万元。授予中小企业合同金额836.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额836.40万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
绩效自评依据不够充分，自评结果反应出的问题不够深入，原因是绩效目标设置不够科学，细化还不够合理，量化程度不够。
第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第二部分附件：
邵阳市水利局2022年决算公开表
湘公网安备 43050202000153号