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第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

（二）机构设置。邵阳市水利局内设办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、农村水利水电科、河湖管理科、河长制工作科。另设没有独立核算的二级单位有：水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、邵阳市水利局本级

2、水政监察支队

3、水利水电工程质量监督站

4、农村水电管理站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门支出预算1089.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入76.8万元。收入较去年增加63.29万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1089.07万元，支出较去年增加63.29万元，主要是人员经费增加。

其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为54.40万元，2022年预算为0万元，比上年增加54.40万元，主要原因是：2023年预算增加离退休人员一次性生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.50万元，2022年预算为67.69万元，比上年增加16.81万元，增长24.9%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.82万元，2022年预算为6.65元，比上年减少0.83万元，减少12.48%，主要原因是：遗属人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，2022年预算为0元，比上年增加0.38万元，主要原因是：本年增加此预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.07万元，2022年预算为4.95元，比上年减少0.88万元，减少17.78%，主要原因是：在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.91万元，2022年预算为45.46元，比上年减少7.55万元，减少16.6%，主要原因是：在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.69万元，2022年预算为32.78元，比上年减少7.09万元，减少21.7%，主要原因是：在职人员减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为812.94万元，2022年预算为813.12元，与上年基本持平，主要原因是厉行节约，继续严控开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.38万元，2022年预算为61.78元，比上年增加1.6万元，增加2.6%，主要原因是：工资增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1089.07万元，其中：社会保障和就业支出149.16万元，占13.69%；卫生健康支出63.59万元，占5.84%；农林水支出812.94万元，占74.65%;住房保障支出63.38万元，占5.82%。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为54.40万元，2022年预算为0万元，比上年增加54.40万元，主要原因是：2023年预算增加离退休人员一次性生活补贴。

2、社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.50万元，2022年预算为67.69万元，比上年增加16.81万元，增长24.9%，主要原因是：养老保险基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为5.82万元，2022年预算为6.65元，比上年减少0.83万元，减少12.48%，主要原因是：遗属人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.38万元，2022年预算为0元，比上年增加0.38万元，主要原因是：本年增加此预算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为4.07万元，2022年预算为4.95元，比上年减少0.88万元，减少17.78%，主要原因是：在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为37.91万元，2022年预算为45.46元，比上年减少7.55万元，减少16.6%，主要原因是：在职人员减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为25.69万元，2022年预算为32.78元，比上年减少7.09万元，减少21.7%，主要原因是：在职人员减少。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为812.94万元，2022年预算为813.12元，与上年基本持平，主要原因是厉行节约，继续严控开支。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.38万元，2022年预算为61.78元，比上年增加1.6万元，增加2.6%，主要原因是：工资增加。

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数994.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算94.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于水资源监督管理、安全生产监督管理、水利工程管护、水旱灾害防御等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站等4家行政事业单位的机关运行经费185.64万元，与上年基本持平。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、水政监察支队、水利水电工程质量监督站、农村水电管理站等4家家行政事业单位“三公”经费预算数为46万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费36万元（其中，公务用车购置费18万元，公务用车运行费18万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少2万元万元，主要是厉行节约。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额 20　万元，其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1艘。2023年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1089.07万元，其中，基本支出994.27万元，项目支出94.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。