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2022年邵阳市水利综合服务中心部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
六、部门财政拨款收支总表
七、部门一般公共预算支出表
八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表
十五、部门政府性基金预算支出表
十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
十八、部门国有资本经营预算支出表
十九、部门财政专户管理资金预算支出表
二十、部门专项资金预算汇总表
二十一、部门项目支出绩效目标表
二十二、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1、为全市水土保持、水旱灾害防御、水资源管理等水利发展和生态文明建设提供技术支撑和服务保障。
2、承担水利科技成果推广运用和开展水利科学技术研究。
3、承担全市辖区内水土流失动态监测、网络信息化建设及开展水土保持径流定位监测。
4、承担全市水利经济发展事务性工作；承担全市水土保持示范园区、水利风景区的创建和指导等事务性作。
5、承担水利技术评审的事务性工作。
6、承担水利学会、水土保持学会相关事务性工作。
7、承担市水利局交办的其他工作。
（二）机构设置。
邵阳市水利综合服务中心编制38人，在职人员33人，退休人员6人，内设机构综合部、财务和后勤保障部、推广和信息部、水保监测部、经济发展部、水旱灾害防御部、水资源部、科研部、技术评审部 、园区（ 基地 ）建设部等10个部。
二、部门预算单位构成
邵阳市水利综合服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算414.69万元，其中，一般公共预算拨款414.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加97.18万元，主要是农林水支出增多，因为水土保持及资江、邵水流域水土保持动态监测工作以及人员公用经费增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算414.69万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，社会保障和就业支出37.32万元，卫生健康支出22.83万元，农林水支出323.15万元，住房保障支出31.39万元。支出较去年增加97.18万元，主要是农林水支出增多，因为水土保持及资江、邵水流域水土保持动态监测工作以及人员公用经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算414.69万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；社会保障和就业支出37.32万元，占9%；卫生健康支出22.83万元，占6%；农林水支出323.15万元，占77 %；住房保障支出31.39万元，占8 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数394.69万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：国家级水土保持科技示范园区维护管理支出10万元，主要用于水土保持科技示范园维护管理费等方面；资江、邵水流域水土保持动态监测支出10万元，主要用于资江、邵水流域水土保持动态监测等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费40.35万元，比上年预算增加13.1万元，上升48 %，主要是人员公用经费及福利费增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为13.8万元，其中，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.78万元，主要是单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0.32万元，拟召开资江流域水保监测会议，人数15人，内容为资江流域水土保持动态监测情况；培训费预算1.2万元，拟开展水土保持业务培训，人数33人，内容为水土保持业务知识。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额24.98万元，其中，货物类采购预算24.98万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟置换特种专业技术用车1辆。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为414.69万元，其中，基本支出394.69万元，项目支出20万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
湘公网安备 43050202000153号