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邵阳市水利局2021年财政预算信息

目   录

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

十三、2021年度专项（项目）资金绩效目标申报表

第一部分
   邵阳市水利局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

1、负责保障水资源的合理开发利用。2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。3、指导水资源保护工作，负责节约用水工作。4、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,指导监督水利工程建设与运行管理，指导农村水利工作。5、负责水土保持工作。6、负责水利工程移民管理工作。7、指导协调重大涉水违法事件的查处。8、开展水利科技和外事工作。9、组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。10、完成市委、市政府交办的其他任务。11、提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。 

（二）机构设置

邵阳市水利局内设科室12个，所属事业单位3个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、政工科、计划财务科、水资源科（节约用水办公室）、水利工程建设与监管科、水库移民科、水土保持科、水旱灾害防御科、政策法规与安全监督科、河湖管理科、河长制工作科、机关党委（机关纪委）。

所属事业单位分别是邵阳市水政监察支队、邵阳市水利水电工程质量监督站、邵阳市农村水电管理站。 

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.邵阳市水利局机关

2.水政监察支队

3.水利水电工程质量监督站

4.农村水电管理站

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1700.14万元，其中，一般公共预算拨款1700.14万元（经费拨款990.14万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款710万元），政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。实际收入较去年增加增加66.78万元，增长4.09%，原因是：预算拨款的奖金增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算1700.14万元，其中:社会保障与就业支出87.33万元，卫生健康医疗支出74.45万元，住房保障支出68.58万元，农林水事务支出1469.78万元。较上年增加66.78万元，增长4.09%。主要原因是：人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1700.14万元。其中，社会保障和就业支出87.33万元，占5.2%;卫生健康支出74.45万元，占4.4%;农林水支出1469.78万元，占86.4%，住房保障支出68.58万元，占4%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数970.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数730万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括水资源节约与保护、水旱灾害防御(防汛）、其他水利支出等方面；预算绩效管理支出200万元，主要用于全市预算绩效管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关本级一家行政事业单位的机关运行经费164.41万元，比上年预算减少8.19万元，下降4.72%,主要是“三公”经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级一家行政事业单位的“三公”经费预算数为40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），公务接待费20万元。

2021年“三公”经费预算较2019年减少40万元，减少的主要原因：一是减少公务车辆一台（上交公车平台）；二是进一步落实中央、省、市有关厉行节约、压缩行政成本等规定，加强管理、严格控制公务接待规模和标准。

（三）一般性支出情况： 2021年一般性支出预算数为152.92万元，较2020年增加2.68万元，增长1.78%，主要原因是人员增加。其中：办公费28.92万元，印刷费6万元，水电费33万元，邮电费5万元，差旅费20万元，维修（护）费3万元，公务接待费20万元，公务用车运行费20万元，委托业务费1万元，劳务费9万元，其他交通费5万元等。

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数30人，内容为水利等相关工作会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为水利等相关业务工作培训。

（四）政府采购情况

2021年邵阳市水利局政府采购预算总额27.5万元，其中：政府采购货物类预算7.5万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，闲置车1辆（已上交机关事务局，暂未取得相关凭证），特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1700.14万元，其中，基本支出970.14万元，项目支出730万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

      第二部分：

     附件：2021年部门预算公开表

     附件1：部门整体支出绩效目标申报表

        附件2：项目支出绩效目标申报表